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江蘇省武進高級中學 >> 學校管理 >> 部門工作 >> 江蘇省武進高級中學2019年度部門預算公開
江蘇省武進高級中學2019年度部門預算公開
作者: 本站編輯 來源: 本站原創 點擊數: 更新時間: 2020年02月08日

江蘇省武進高級中學2019年度部門預算公開

 

第一部分 部門概況

   一、主要職能

   二、部門機構設置及預算單位構成情況

   三、2019年度部門主要工作任務及目標

 

第二部分 2019年度部門預算表

   一、收支預算總表

   二、收入預算總表

   三、支出預算總表

   四、財政撥款收支預算總表

   五、財政撥款支出預算表

   六、財政撥款基本支出預算表

   七、一般公共預算支出預算表

   八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第一部分 部門概況

一、主要職能

貫徹執行黨的教育方針,為國家培養合格的高中畢業生。

二、構成情況

本單位坐落在武進區湖塘古方路818號,現有學生1853人,班級數38個,在編教職工189人,特聘教師3人,舍管、保安、保潔等勞務用工26人,離退休人員87人。

三、2019年部門主要工作任務及目標

2019年,我校主要工作任務及目標是:加強師德師風學風建設,學校校風再上新臺階;加強校園文化內涵建設,學校發展再添新活力;加強品格提升社團建設,學生素養再獲新提高;加強教學改革科研工作,教育質量再攀新高峰;加強后勤管理安全服務,新校建設搬遷有保障。

第二部分 2019年度部門預算表

    公開01                                    

收支預算總表

                                                                                                                                                      單位:萬元

收入

  支出

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、財政撥款

一、一般公共服務支出

一、基本支出

3600.79

      1. 一般公共預算

3850.79 

二、外交支出

二、項目支出

4442.12

      2. 政府性基金預算

三、國防支出

三、單位預留機動經費

二、財政專戶管理資金

4192.12 

四、公共安全支出

三、其他資金

五、教育支出

8042.91

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、衛生健康支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十九、糧油物資儲備支出

二十、災害防治及應急管理支出

二十一、其他支出

當年收入小計

8,042.91

當年支出小計

8,042.91

上年結轉資金

結轉下年資金

收入合計

8,042.91

支出合計

8,042.91

 

   公開02                                                                                                         

收入預算總表

                                                                                                                                            單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

8,042.91

一般公共預算資金

小計

3,850.79

公共財政撥款(補助)資金

3,850.79

 

專項收入

政府性基金

小計

財政專戶管理資金

小計

4,192.12

專戶管理教育收費

其他非稅收入

4,192.12

其他資金

小計

事業收入

經營收入

其他收入

債務資金(銀行貸款)

上年結轉和結余資金

小計

其中:動用上年結轉和結余資金

 

   公開03

支出預算總表

                                                                                                                                                       單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

8042.91

3600.79

4442.12

0

0

 

 

   公開04                                                                                                           

財政撥款收支預算總表

                                                                                                                                          單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

一、一般公共預算

3850.79

一、基本支出

3600.79

二、政府性基金預算

二、項目支出

250

三、單位預留機動經費

收入合計

3850.79

支出合計

3850.79

 

   公開05                                                                                

財政撥款支出預算表(功能科目)

                                                                                                                          單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

  

 

 205

 教育支出

3850.79

 20502

 普通教育

3850.79

 2050204

 高中教育

3850.79

 合計

3850.79

注:科目編碼科目名稱為必填項。

 

   公開06                                                                                             

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

                                                                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額

合計

3600.79

301

工資福利支出

3316.38

30101

基本工資

940.2

30102

津貼補貼

1451.49

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

383.75

30109

職業年金繳費

153.5

30110

職工基本醫療保險繳費

65.97

30111

公務員醫療補助繳費

30.71

30112

其他社會保障繳費

14.84

30113

住房公積金

275.91

302

商品和服務支出

269.61

30201

辦公費

40.16

30205

水費

20

30206

電費

10

30207

郵電費

7

30209

物業管理費

25

30211

差旅費

3

30213

維修(護)費

49.7

30216

培訓費

16

30217

公務接待費

4

30218

專用材料費

12

30226

勞務費

10

30228

工會經費

47.25

30231

公務用車運行維護費

3.5

303

對個人和家庭的補助

14.8

30302

退休費

7.24

30305

生活補助

7.56

注:科目編碼科目名稱為必填項。

 

   公開07                                                                                   

一般公共預算支出預算表(功能科目)

                                                                                                                                單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

  

 

8042.91 

 205

 教育支出

8042.91 

 20502

 普通教育

8042.91

 2050204

 高中教育

8042.91 

注:科目編碼科目名稱為必填項

 

公開08                

 

三公經費、會議費、培訓費支出預算表

                                                                                                                     單位:萬元

合計

“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

23.5

 7.5

3.5 

 4

16

 

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

2019年度收入、支出預算總計8042.91萬元,與上年相比收、支預算總計各增加3996.89萬元,增長98.79 %。主要原因是增加新校區建設改造工程資金預算。其中:

(一)收入預算總計8042.91萬元。包括:

1、一般公共預算收入預算3850.79萬元,與上年相比增加(減少) 45.04萬元,減少1.16%。與上年基本持平。

2.財政專戶管理資金收入預算總計4192.12萬元。與上年相比增加4041.93萬元,主要原因是增加新校區建設改造工程資金預算。

(二)支出預算總計8042.91萬元。包括:

基本支出預算數為 3600.79萬元。與上年相比減少223.74萬元,增長(減少)5.85%。

項目支出預算數為 4442.12萬元。與上年相比增加4220.63

萬元,主要原因是增加新校區建設改造工程資金預算。

二、收入預算情況說明

本年收入預算合計  8042.91   萬元,其中:

一般公共預算收入3850.79萬元,占 47.88%;

財政專戶管理資金4192.12萬元,占 52.12 %;

三、支出預算情況說明

本年支出預算合計8042.91萬元,其中:

基本支出    3600.79   萬元,占  44.78 %;

項目支出    4442.12  萬元,占  55.22 %;

四、財政撥款支出預算情況說明

2019年財政撥款預算支出 3850.79萬元,占本年支出合計的47.88%。與上年相比,財政撥款支出減少45.04萬元,與上年基本持平。

五、財政撥款基本支出預算情況說明

2019年度財政撥款基本支出預算3600.79萬元,其中:

(一)人員經費3331.18萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費269.61萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出3.5萬元,占“三公”經費的46.67 %;公務接待費支出 4萬元,占“三公”經費的53.33 %。具體情況如下:

公務用車運行維護費預算支出3.5萬元,與上年一致。

公務接待費預算支出 4 萬元,與上年一致。

2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 16 萬元,與上年一致。。

七、國有資產占用情況

本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。

 

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